Voilà presqu’un mois, les orientations budgétaires 2023 ont été présentées lors d’un conseil municipal du 11 Février 2023. Le budget fonctionnement devrait s’élever à 48 O2 M€ (+6,61%) en hausse du fait du contexte inflationniste, soit + 2,8 M€, dont 54,8% consacrés au personnel. Cette hausse prend en compte des mesures décidées au plan national comme le relévement du point d‘indice de 3,5%, l’augmentation du SMIC, des revalorisations salariales. Mais ce budget est stabilisé grâce au maintien des effectifs (pas de remplacements systématiques lors de départ ou de mutations, vacations ou intermittences en baisse, pas d’augmentation d’heures supplémentaires…). Les investissements devraient représenter 9,5 M€ alors qu’ils étaient de 20,6 M€ en 2022. Il prendra en compte les 2 M€ de participation à la rénovation des installations sportives du lycée Michelet, les travaux du pôle Sadi Carnot de la Médiathéque (1,4 M€), le Fun Park (480 000 €) notamment
Préparer un budget s’avére difficile pour les collectivités locales, comme Vanves, dans un contexte de crise, d’inflation, qui appelle aux économies et à la sobriété. Il a sûrement fait et fera l’objet de nouveaux arbitrages entre le DOB (débat d’orientations budgétaires) du 11Février et le vote définitif du budget 2023 le 29 Mars prochain. Tant en dépenses et en recettes. D’ailleurs la municipalité ne cachait pas qu’un travail sur les recettes est à envisager sur deux pôles principaux de recettes qui générent des produits de niveaux très différents :
Tout d’abord les tarifs de recettes qui devraient rapporter 3 M€ en 2023 dont 1 M€ proviendront des services de petite enfance dont l’évolution est strictement encadré. La marge d’action réelle porte sur environ 2 M€ de tarifs de services et sur 1,4 M€ de redevances domaniales (dont 900 000€ proviendront du chantier de Mata Capital sur le Plateau).
Ensuite la fiscalité directe dont le produit est 10 fois plus élevé que les recettes des services, soit 30,4 M€ qui seraient perçus en 2023, sans augmentation des taux. « Toute augmentation de 1% du taux sur le foncier bâti rapporterait un produit supplémentaire de 300 000€ dés 2023, et par la suite. Dans cette hypothése, il est à noter qu’un effort fiscal faible se rait à privilégier dés l’exercice 2023 compte tenu des nombreuses incertitudeset cela afin d’éviter de solliciter les contribuables de façon plus importantes lors des exercices bugétaires à venir » indiquait la municipalité dans son document d’orientation en laissant entendre une légére augmentation de la fiscalité qui serait annoncée le 29 Mars.
C’est dire l’impact de la crise sur notre commune qui a, malgré tout, été correctement maitrisé en 2022 grâce aux marges que la commune a pu constituer, à des ajustements de commandes et à une attention plus rigoureuse sur l’exécution des dépenses courantes selon la municipalité.
Mais la situation s’est dégradée en novembre notamment sur les prix de l’énergie avec un fort impact sur le budget 2023 : les postes énergie et carburant et restauration représentent 25% de dépenses de charges à caractére générale. Après un pic de 500€/MWH en septembre, le prix de l’électricité se situe à 200€/MWH avec une prévision de hausse à 340/MWH après les négociations menées par le SIPPERC. Pour le gaz, la hause est de 877 000 € en 2023 avec une dépense totale de 1,2 M€ . Pour les produits d’entretien, la hausse est de 100 000 €
A SUIVRE...